老师，我去年是小规模纳税人，今年1月份开始是一般纳税人，去年在其他老师的指导下，叫我把金税盘金额先填到税务系统报表里，后期再抵扣，以免忘记了， 我现在要抵扣，直接在期初余额哪里填写我金税盘的金额抵扣嘛？老师，这个如果直接在减免税明细表期初余额这里填写，哪我附表4期初余额填不了啊，这个应该怎么填啊

强健的板栗 追问

2020-04-15 10:52

强健的板栗 追问

2020-04-15 10:52

老师，那个760都是我自己填的

maize老师 解答

2020-04-15 11:02

第一个表填写2.3.4列这个760

强健的板栗 追问

2020-04-15 11:03

老师，我这个760去年填过，没有抵扣，有期末余额760，他怎么没有自动结转到期初余额来啊？

maize老师 解答

2020-04-15 11:06

没有就直接填写下，这个，

强健的板栗 追问

2020-04-15 11:07

老师，哪是不是这两个表里都应该填在本期发生额这里啊？还是怎么填啊？

maize老师 解答

2020-04-15 11:16

http://www.shui5.cn/article/af/113903.html 这个是申报说明，你看链接有截图这个，期初有金额不管，没有金额填写本期发生额这个下面