公司收到一笔保险公司理赔的车险，是打到我们对公账户的，然后这笔费用我们是用现金方式支付的，没有票，那请问这个账怎么去做平

甜美的河马 追问

2020-04-15 11:01

是的，就是个人垫付这笔吧

宋生老师 解答

2020-04-15 11:02

你好！这笔钱应该公司支付是吗？

甜美的河马 追问

2020-04-15 11:08

按理来说公司支付就可以把账做平，现在是走现金，都不知道怎么做平了

甜美的河马 追问

2020-04-15 11:18

老师在吗，有什么办法吗

宋生老师 解答

2020-04-15 11:30

你好！做平是可以做平的了。员工帮你付的时候，你计入其他应付款就好了。然后收到款冲减就行了。

甜美的河马 追问

2020-04-15 11:44

那整个做平的分录，能写一下吗

宋生老师 解答

2020-04-15 11:54

你好！个人帮你付的时候，借：其他应收款—保险公司 贷其他应付款——个人代付
从保险公司收到这个钱，借银行存款 贷其他应收款
然后支付，借其他应付款——个人代付 贷银行存款。

甜美的河马 追问

2020-04-15 12:36

老师，最后这个分录不对，我公司只用银行收到这笔理赔，但是没用银行转给个人

甜美的河马 追问

2020-04-15 12:38

这好难呀，老师
还有什么解决办法吗，这笔钱就是没用银行付出去

宋生老师 解答

2020-04-15 13:49

您好！你最后这个理赔款，不用付给个人吗？

甜美的河马 追问

2020-04-15 15:35

好的，清楚了，谢谢老师

宋生老师 解答

2020-04-15 15:36

你好！不用客气的了