2月份减免的社保单位部分退回了，，账务得怎么处理啊

vinni 追问

2020-04-15 12:10

冲减管理费用怎么做，，2月份是做了主营业务成本里了，，

许老师 解答

2020-04-15 12:14

这样的话，就冲减主营业务成本，也是可以的

vinni 追问

2020-04-15 12:21

写冲减2月份几号凭证，，然后做一样的科目用红字表示是吗？冲减科目是可以只冲减凭证中一部分的数据是吗？

许老师 解答

2020-04-15 12:23

可以用冲减，负数表示。
也可以直接用正数，写社保返还，就可以啦

vinni 追问

2020-04-15 12:25

因为2月份这个社保费计入主营业务成本了也结转了，，然后3月份这笔钱退回来了，，所以，3月份的账用冲减2月份科目对吧

许老师 解答

2020-04-15 12:26

嗯嗯，是这个意思的哦

vinni 追问

2020-04-15 13:07

用正数填写，那分录怎么写老师

vinni 追问

2020-04-15 13:20

这样可以吗老师，跟原来做相反的分录

许老师 解答

2020-04-15 13:27

嗯嗯，可以这样写的呀