送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-04-15 12:06

借:银行存款    贷:其他收益(或者冲减管理费用,也是可以的哦)

vinni 追问

2020-04-15 12:10

冲减管理费用怎么做,,2月份是做了主营业务成本里了,,

许老师 解答

2020-04-15 12:14

这样的话,就冲减主营业务成本,也是可以的

vinni 追问

2020-04-15 12:21

写冲减2月份几号凭证,,然后做一样的科目用红字表示是吗?冲减科目是可以只冲减凭证中一部分的数据是吗?

许老师 解答

2020-04-15 12:23

可以用冲减,负数表示。
也可以直接用正数,写社保返还,就可以啦

vinni 追问

2020-04-15 12:25

因为2月份这个社保费计入主营业务成本了也结转了,,然后3月份这笔钱退回来了,,所以,3月份的账用冲减2月份科目对吧

许老师 解答

2020-04-15 12:26

嗯嗯,是这个意思的哦

vinni 追问

2020-04-15 13:07

用正数填写,那分录怎么写老师

vinni 追问

2020-04-15 13:20

这样可以吗老师,跟原来做相反的分录

许老师 解答

2020-04-15 13:27

嗯嗯,可以这样写的呀

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