送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-15 13:15

你好,代开的要申报的哦,预缴的也得填写进去

^_^超多可乐^_^ 追问

2020-04-15 13:38

是老师。例如应交税费合计1000,预缴税1000,本月应补税0。申报附加税时增值税额那一栏写0吗?填1000的话,又有附加税了。

朴老师 解答

2020-04-15 13:45

就是零的哦,你这个是零

朴老师 解答

2020-04-15 13:46

你代开的时候没有交附加税吗

上传图片  
相关问题讨论
你这个季度只有专票吗 是的话1.2栏填写
2019-07-05 17:33:55
代开了劳务专票,增值税和附加税都已经在开票时缴纳了 那你在季度申报时,附加税就0申报
2019-01-08 10:58:54
你已交金额填在对应的第10栏
2019-01-08 11:00:14
你好,代开的要申报的哦,预缴的也得填写进去
2020-04-15 13:15:38
附加税的计税依据是本季度要缴增值税,代开的专票是含在你的计税依据里面
2024-07-12 18:41:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...