请问老师:小规模纳税在税务局代开发票时,已经交过增值税附加税,我公司没有自己开发票,1—3 月都是在税务局开的票!季度申报时增值税应交金额是0。附加税申报时写增值税数额时是不是也是0啊?
^_^超多可乐^_^
于2020-04-15 12:56 发布 496次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-15 13:15
你好,代开的要申报的哦,预缴的也得填写进去
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你这个季度只有专票吗
是的话1.2栏填写
2019-07-05 17:33:55
代开了劳务专票,增值税和附加税都已经在开票时缴纳了
那你在季度申报时,附加税就0申报
2019-01-08 10:58:54
你已交金额填在对应的第10栏
2019-01-08 11:00:14
你好,代开的要申报的哦,预缴的也得填写进去
2020-04-15 13:15:38
附加税的计税依据是本季度要缴增值税,代开的专票是含在你的计税依据里面
2024-07-12 18:41:11
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^_^超多可乐^_^ 追问
2020-04-15 13:38
朴老师 解答
2020-04-15 13:45
朴老师 解答
2020-04-15 13:46