请问老师，我们公司是一般纳税人，代理出口货物的代理费用确认收入，怎么填增值税销售情况明细表。

温柔的超短裙 追问

2020-04-15 15:42

没有开票，代理服务应该是6个点的税率吧，我不知道应该填在哪里

朴老师 解答

2020-04-15 15:52

第五行里面对应的栏次填写，第５列和第６列

温柔的超短裙 追问

2020-04-15 16:00

老师我觉得也是这样的，可是这个两列里面是灰色的，不能填，不知道应该怎么办

朴老师 解答

2020-04-15 16:02

你是简易计税还是一般计税的

温柔的超短裙 追问

2020-04-15 17:01

这个是怎么区分的

温柔的超短裙 追问

2020-04-15 17:01

我网上看一般纳税人是一般计税，小规模是简易计税

朴老师 解答

2020-04-15 17:04

你是一般纳税人就是一般计税的

温柔的超短裙 追问

2020-04-15 18:20

那灰色的不能填是怎么办啊

朴老师 解答

2020-04-15 18:25

你填写在后面的合计那里看下

温柔的超短裙 追问

2020-04-15 18:26

老师，蓝色部分才可以填

朴老师 解答

2020-04-15 18:28

你找对应的蓝色部分填写就行