咨询小规模公司，今年做了一笔调整以前年度损益的凭证，但是现在填写财报利润表的时候，这部分金额填哪呢

妖娆的蛇蛇 追问

2020-04-15 15:02

但是我利润表不减这部分金额，净利润和产负债表的勾稽关系就不对了呀

妖娆的蛇蛇 追问

2020-04-15 15:02

那我该怎么报财报呢

QQ老师 解答

2020-04-15 15:17

你好，是的，应该是影响你的期初余额，如果是这个业务造成的勾稽关系差这个金额的话是没有问题的，可以不用修改。

妖娆的蛇蛇 追问

2020-04-15 15:27

哦 好的，那我在报印花税的时候，资金账簿的计税金额应该是不含税金额还是填含税金额呢

妖娆的蛇蛇 追问

2020-04-15 15:27

收入

QQ老师 解答

2020-04-15 15:33

你好，有合同的按合同没有合同的按发票金额。

妖娆的蛇蛇 追问

2020-04-15 15:39

既有发票又有合同，合同写服务费用xxxx，又写其中税金xxx， 那这是按减过税金的费用还是没有减的呢

QQ老师 解答

2020-04-15 15:47

你好，按合同总额缴纳合同签的是含税金额就按含税金额计算合同签的非含税金额计划非含税金额缴纳。