#提问#3月份根据合同做的暂估货款和税款，4月份发票才收到，请问4月份报税的时候3月份做暂估的税款在进行报税的时候怎么填写？

A^如花 追问

2020-04-15 15:28

我这是成本票   3月份购买的3月份到货的  但是发票没到，所以我就根据合同做了暂估

maize老师 解答

2020-04-15 15:32

可以的，没有差额发票贴3月后面有就冲掉按发票做就可以。这个报税企业所得税根据你暂估这个利润表填写就可以，

A^如花 追问

2020-04-15 15:34

我是报增值税   想请问下报增值税的话这个暂估的税款要在进项表中那个项目栏填写

maize老师 解答

2020-04-15 15:36

不需要，只有收到发票，有认证进项税额才填写，