发票已经认证，发现有错误，然后销售方重新开了发票，又给我开了红字发票，那我现在这个分录应该怎么做？

发票已经认证，发现有错误，然后销售方重新开了发票，又给我开了红字发票，那我现在这个分录应该怎么做？

答： 你好 取得的红字发票，借；应付账款等科目，贷；库存商品或原材料 ，应交税费-应交增值税（进项税额） 补开的蓝字发票，借；库存商品或原材料 ，应交税费-应交增值税（进项税额），贷；应付账款等科目

我们是购买方，之前收到的专票已经认证了，现在收到红字发票，分录应该怎么做呀

答： 借库存商品 负数 贷应付账款 负数，进项税额转出

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

上个月发票开重复了，没有给客户认证，本月开红字发票，应该怎么记分录呢

答： 本月开具的红字发票冲减这个月的收入。