送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-04-15 15:58

你好,不平的原因是什么造成的?删除产生差异的凭证或者是做相关凭证调整。

????suyanni 追问

2020-04-15 16:28

不平的原因,是去年记账的问题。系统已经结账,不太好调整了。

????suyanni 追问

2020-04-15 16:28

涉计应收账款有余额

耿老师 解答

2020-04-15 16:39

这样最好是反结账回去修改相关凭证,不然的话报表期初余额没法修改。

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相关问题讨论
你好,不平的原因是什么造成的?删除产生差异的凭证或者是做相关凭证调整。
2020-04-15 15:58:30
不是,是要录入期初数的数据,就是之前的科目余额表
2019-12-06 13:04:38
同学你好,麻烦你把导出界面截图看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
2022-04-21 23:28:04
同学。不应该是错的。如果正常导出数据不可能有错。你是哪些金额
2019-05-14 12:10:59
你好,你需要检查是不是现金余额出现负数了
2018-07-06 09:43:46
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