企业一月二月无销售增值税报表未空报，没注意第30栏自动跳了12月的应纳税额导致25栏变为负数，怎么更改？

想个新名儿真这么难 追问

2020-04-15 18:10

本期应交纳上期税

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 18:27

你的意思是本期应交上期你没有交，但是你填写了金额 ？

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 18:27

如果没有交税，在我要办税，或查询之前申报表，后面有一个修改

想个新名儿真这么难 追问

2020-04-15 18:30

不是，是上两个月的都没有税要交，但是30栏是电脑系统自动跳出的数据，显示了2019年12月的应纳税额，然后我的25栏期末未缴税额就变负数了

想个新名儿真这么难 追问

2020-04-15 18:31

没有交税，申报期过了的报表也能修改吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 18:31

能截图出来 看一下？

想个新名儿真这么难 追问

2020-04-15 18:34

12月应纳税额2541.74

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 18:36

你现在是什么问题，2541.71没有交纳？

想个新名儿真这么难 追问

2020-04-15 18:37

交了，12月当月就扣款了呀，但是报表的30栏就是会自动跳出上月应纳税额的数据

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 18:40

那你这交了，你这表上体现的就是正确的，你是什么疑问

想个新名儿真这么难 追问

2020-04-15 18:41

现在就是，会计觉得25栏是负数的，他不想要这个负数，想把数据变更为0

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 18:44

不是想不想的问题，你这个实际金额就是这样，你交了这么多，这是负数这是不可改变 的事项。

想个新名儿真这么难 追问

2020-04-15 18:48

但她二月也是空报啊，30栏跳的还是12月的数据，1月份是跳了12月数据然后因为1月空报2月又跳了12月的数据，其实是没关系，但是他觉得是我报税问题就想改！拿过了申报期的空报表也可以作废重新申报吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-15 18:49

这是疫情期间你之前没有申报导致的，如果你交的税就是2541.71
你之前交了，你这报表就是这样的，数据是准确 的。你直接申报就是了