老师，一般纳税人税控盘减免填了附表、主表不会自动生成数据、是怎么回事

yanly_xie 追问

2020-04-15 22:14

老师，请看

邹老师 解答

2020-04-15 22:16

你好，主表不会自动生成数据，就需要自己在主表的应纳税额减征额栏次填写440的

yanly_xie 追问

2020-04-15 22:22

自己填列之后就出现这样的情况了，保存不了、要继续填列了

邹老师 解答

2020-04-15 22:24

你好，你填写的数据没有错误啊
至于填写没有错误，为什么还有这个提示，就需要去税局咨询，才知道是什么原因导致的

yanly_xie 追问

2020-04-15 22:29

老师，发票是1月开出的，我们是3月收到的、然后我也是3月才做账的，这有问题吗？还是说这抵扣联要拿去认证？

邹老师 解答

2020-04-15 22:33

你好，发票是1月开出的，我们是3月收到的、然后我也是3月才做账的，这样是没有问题的
这个发票不需要认证，就可以全额抵扣的

yanly_xie 追问

2020-04-15 22:38

老师，上个月是没有销项税和进项税的，只有一个税控盘减免、这个月可以零申报然后下个月再减免吗？下个月再减免的话需要怎么做分录呢

邹老师 解答

2020-04-15 22:42

你好，等到之后有增值税应纳税额的月份再做减免分录
减免分录是，借；应交税费——应交增值税（减免税额），贷；管理费用

yanly_xie 追问

2020-04-15 22:55

老师，我就现在零申报、然后需要还
做什么了吗？

邹老师 解答

2020-04-15 23:41

你好，没有销项税和进项税的，只需要做0申报就可以了