老师，请问施工单位甲方代扣企业所得税跟个税，我们怎么做账啊？？

晨光 追问

2020-04-16 09:31

单位

朴老师 解答

2020-04-16 09:36

借：应交税费--应交企业所得税
                     -- 应交个人所得税
  贷：应收账款/预收账款

晨光 追问

2020-04-16 09:39

代扣了这两个税，可以抵我们公司的企业所得税，跟个税吗？？

朴老师 解答

2020-04-16 09:44

可以的，可以抵的哦

晨光 追问

2020-04-16 09:54

个税怎么抵呢？每个人都是系统里申报的啊？？

朴老师 解答

2020-04-16 10:05

个税的话是你们公司名义交的，这个不行，企业所得税可以

晨光 追问

2020-04-16 10:23

我们有员工是税后工资的，他的个税是公司交的，像这样可以吗？

朴老师 解答

2020-04-16 10:30

你计提的工资要包含个税的哦

晨光 追问

2020-04-16 10:31

哦哦，那像这样的可以低扣是吧？

朴老师 解答

2020-04-16 10:39

借 应付职工薪酬

贷 应交税费-扣缴个税
你这样做就可以了，计提包含在工资里

晨光 追问

2020-04-16 10:46

好的，谢谢老师

晨光 追问

2020-04-16 10:49

老师，如果我没有营利，但甲方又扣了我的企业所得税，那可以挂在帐上以后抵扣吧？？
还有一个对方代扣了我们的税，是不是要提供完税证明给我们啊？？

朴老师 解答

2020-04-16 11:00

可以的，做预缴的就可以了，要给你完税证明的

晨光 追问

2020-04-16 11:05

老师对方是这个月代扣的，那我这个季度申报企业所得税要申报上去吗？
还是等他完税证明给到我，我下个季度再做帐申报啊？？

朴老师 解答

2020-04-16 11:16

要的，做预缴的哦，做预缴就可以

晨光 追问

2020-04-16 11:52

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2020-04-16 11:57

满意请给五星好评，谢谢