老师你好：我们公司2018年8月份买公车一辆当时已入固定资产，按说从2018年9月份应该提折旧，但是之前的会计一直没有提，那么我20年一月份接手后该怎么处理？

幸福指数 追问

2020-04-16 10:03

汇算清缴没有做呢老师，这个以前年度损益调整加到那个科目下啊？

maize老师 解答

2020-04-16 10:18

这个是一级科目，你没有就做利润分配未分配利润 贷累计折旧，最好是反结账做19年账上，问下你们税局季报是不是可以和年报不一样，是的，那不管之前季报，年报按正确填写就可以  那就直接做19年账上做借管理费用 贷累计折旧，

幸福指数 追问

2020-04-16 10:19

好的感谢老师细心的讲解

maize老师 解答

2020-04-16 10:24

你这个赶紧问下你税局看季报是不是和年报可以不一样，做19年账上吧

maize老师 解答

2020-04-16 10:24

不行，赶紧更正之前申报

幸福指数 追问

2020-04-16 10:38

嗯！好的明白，太感谢老师了。

maize老师 解答

2020-04-16 10:45

好的，我先回复别的学员了