你好！老师我会计凭证做错了怎么改正、我们是要收回来的质保金、人家欠我们的钱

木棉花 追问

2020-04-16 15:55

是的老师，我做错了

立红老师 解答

2020-04-16 15:58

你好，如果是直接从货款中扣掉，就是说收入和税的总额减掉质保金的部分，才是应收账款
调整分录，按质保金的金额
借：应收账款  负数
贷：长期应收款  负数

木棉花 追问

2020-04-16 16:01

这一笔我是借：其他应收款，贷：长期应收款…质保金

立红老师 解答

2020-04-16 16:03

你好，其他应收款不动，是长期应收款和应收账款的数错了、。