本期应抵扣税额怎么计算的？

朴实的大米 追问

2020-04-16 23:04

本年累计销项税额—以前月份的进项  算出来的是什么呀

朱立老师 解答

2020-04-16 23:05

不考虑其他   累计销-累计进项=累计实际缴纳的增值税a

朴实的大米 追问

2020-04-16 23:09

累计实际缴纳的增值税+本月销项税额—本年累计应交税金（收入×扣除率）=本月应纳税额？

朴实的大米 追问

2020-04-16 23:11

累计实际缴纳的增值税+本月销项税额—本年累计应交税金（收入×税负率）=本月应纳税额？

朴实的大米 追问

2020-04-16 23:11

上面字打错了

朱立老师 解答

2020-04-16 23:14

要保持一致性   本月（累计）销-本月（累计）进=本月（累计）实际应缴纳的    销项是0的话  有进项且已认证的话   就是留抵税额了

朴实的大米 追问

2020-04-16 23:17

朴实的大米 追问

2020-04-16 23:18

老师，帮我看看  这是在算本期应抵扣的进项

朴实的大米 追问

2020-04-16 23:18

本年累进销项—本月前的进项     这里我看不懂是什么

朴实的大米 追问

2020-04-16 23:20

这是会计人做起来给我的，我实在有点不理解，求教老师

朱立老师 解答

2020-04-16 23:40

F7有公式  拆分一下    就是   f2+g2=本月（商品＋料）的销项税   （f2+g3）-f4+f5=本月前累计销 -本月前累计进-本月前累计进项转出=本月前实际累计缴纳的税额        所以F7=本月销项+本月前实际累计缴纳的增值税    这个F7  目前在我看来没有任何意义 
 税负率=（销项税-进项税）/收入      收入=销项税/增值税税率   如果是已知税负率 和销项税  直接求需要多少进项税就可以了   不知道转这么大的圈子是为了啥

朴实的大米 追问

2020-04-17 10:31

那农产品税额为什么这么减呀

朴实的大米 追问

2020-04-17 10:32

朱立老师 解答

2020-04-17 10:52

看不出要算什么     J15认证税额的数字代表什么  （累计  还是手里刚认证的？）   G15是本月抵扣的   17106.6是什么呢 （以前已经抵扣的？）  得明白这些代表什么  才能知道结果是表示什么