老师，新成立的单位四月份开始报三月份报表税金，但是实际上二月份就有几笔手续费发生，那么这二月份业务的怎么处理啊

Emily 追问

2020-04-17 09:08

现在要保三月份的报表，才要开始建账，还没建账

meizi老师 解答

2020-04-17 09:13

你好 那你应该从2月开始建账的。  如果你之前没建账的话  就一起补做到3月里面  现在报3月的报表

Emily 追问

2020-04-17 10:57

这样的话 利润表的本年累计数因为少了二月份的对不上了 这个怎么办呢 直接修改吗

meizi老师 解答

2020-04-17 11:01

你好     本年累计是1-3月合计的 。 你如果2月没做 要补走了分录 你才可以计入本年累计的。  没做就不能直接改的

Emily 追问

2020-04-17 11:14

意思是 尽管我现在才开始建账作分录，这个️才开始保报表，但是本年累计数我可以直接改的

meizi老师 解答

2020-04-17 11:17

你好 意思是你2月没做这笔账 。  那么你账上是多少本年累计 你就报多少。 没做账的就不要去直接改