老师，农民种植专业合作社，免增值税和企业所得税都是免的吗？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-04-17 09:46

老师，你是说现在计算出的19年收入只填19年年报的免税收入表里吗？能告诉我是那张表吗？还是需要把这个属于19年的收入填但现在季报的哪个表里呢？求教！

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-04-17 09:55

老师做在19年了

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-04-17 09:58

老师，其实这个收入做在19年或20年都可以的，看看那个操作更简单些呢？求教老师了

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-04-17 09:59

嗯，没开发票的，就做在20年吧，那我具体该怎么填表呢？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-04-17 10:01

我们2019年收入总数为2485606元，2020年生产支出总额为1775487元。。

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-04-17 10:27

老师，填在本期，那增值税表怎么填呢？填主表"其他免税销售额"里吗？这块填不了数呀？是不是得填"减免明细"里呀？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-04-17 10:31

老师。你说的是填我鼠标点蓝的位置吗？那用选择减免性质代码吗？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-04-17 10:36

这里吗？免税性质代码选那个呢？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-04-17 11:07

老师，请看我这么填对吗？这两个数填一样的吗？就是我的销售收入数吗？不用换算成不含税的吗？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-04-17 11:10

是的，都是无票收入。那就填销售额不用换算对吗？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-04-17 11:14

老师，主表填在12行"其他免税销售额"也是一样的数，对吗？下面19行"本期免税额"不用管它吗？

郭老师 解答

2020-04-17 09:14

你好自产自销的是的

郭老师 解答

2020-04-17 09:29

收入填写这个
属于免税收入，填写减免表就可以。

郭老师 解答

2020-04-17 09:49

你这个收入是做在一九年还是二零年。

郭老师 解答

2020-04-17 09:59

你没有开发票的话，直接做到二零年。

郭老师 解答

2020-04-17 09:59

这个季度预缴就可以

郭老师 解答

2020-04-17 10:11

收入看你利润表营业收入
成本费用看利润表营业成本
免税的收入填写免税收入一栏

郭老师 解答

2020-04-17 10:28

你好是的。
其他免税销售额里填写了之后再减免表，最后一行里面填写。

郭老师 解答

2020-04-17 10:34

跨境服务那里。

郭老师 解答

2020-04-17 10:42

自产自销农产品，

郭老师 解答

2020-04-17 11:09

发票就应该开免税的，不是吗？

郭老师 解答

2020-04-17 11:09

如果没有开发票，你销售出去多少就填写多少。

郭老师 解答

2020-04-17 11:22

你好不需要管的是的一样的。