老师有没有2019年度汇算清缴专门填申报表的课程？

清纯 追问

2020-04-17 10:00

谢谢老师。
老师我昨天问的问题，2019年度是利润亏损。然后所得税弥补以前年度亏损明细表中，它就不该有数出现。您再确认一下

郭老师 解答

2020-04-17 10:04

亏损的弥补亏损表就应该有数据才对。

郭老师 解答

2020-04-17 10:04

今天去看一下课程吧。

清纯 追问

2020-04-17 10:36

老师，不好意思啊，确实是系统问题，从昨天填到现在一直没有数。刚出来数。我打了12366，是他们说的没有数。真是抱歉啊。去年年底改成了查账征收，对这个汇算清缴还不太懂。对不起

清纯 追问

2020-04-17 10:38

老师，还得再请教您。这个分立转出亏损额是填写正数吧。这个表除了这两个数，其他的还有需要填写的吗？

清纯 追问

2020-04-17 10:40

右侧没有数据，是这样的吗？

郭老师 解答

2020-04-17 10:41

你单位没有重组吧
没有不填写

清纯 追问

2020-04-17 10:42

老师，是这样填吗？

清纯 追问

2020-04-17 10:44

没有重组。老师您说的是哪里不填写？

郭老师 解答

2020-04-17 10:48

分立哪里不能填写的

清纯 追问

2020-04-17 10:53

那最终是这个表最右侧当年可结转以后年度弥补的亏损额，也就是第11列，没数。对吗？整个一张表就一个数（当年境内所得额）。对吗？

郭老师 解答

2020-04-17 10:56

第三列不填写，其他的都应该填写的。

清纯 追问

2020-04-17 11:17

老师，第三列没填，但是最后是这个数

郭老师 解答

2020-04-17 11:18

第四栏也不填写，也是分立的。

清纯 追问

2020-04-17 11:39

这就对了吧老师

郭老师 解答

2020-04-17 11:43

你好，是的，

清纯 追问

2020-04-17 12:05

谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-17 12:10

不用客气的。

清纯 追问

2020-04-17 13:40

老师再问一下，弥补以前年度亏损明细表中的数。我在今年第一季度报所得税的时候，手动填写这个数还是自动带出来的？

郭老师 解答

2020-04-17 13:44

应该是自动体现的。

清纯 追问

2020-04-17 13:57

老师，汇算清缴主表本年应退税额587.44。这个数我们是不是不用管了？还要申请退税吗？

郭老师 解答

2020-04-17 14:01

需要申请退回去的。