老师，这个票上写着卫计委在我单位消费58971元，对外开票税费1971元，由我们单位承担，实际结账57000元，怎么做账 求帮助

晓荣 追问

2020-04-17 11:15

我们是酒店行业，做内账，没有看到发票，我也是刚接手这个酒店会计的

耿老师 解答

2020-04-17 11:16

你好！内账的话全额计你们的主营业务收入。收到的钱和收入之间的差额计入你们的销售费用折扣。

晓荣 追问

2020-04-17 11:19

谢谢

晓荣 追问

2020-04-17 11:25

老师，这是出纳用手写的单据，退还某单位剩余的钱以后还有差额225元，出纳说是因为开了票收的手续费，扣除手续费以后实际给退1703元，这个怎么做账啊

耿老师 解答

2020-04-17 11:26

你好，那账的话差额记录你们的营业外收入就可以。

晓荣 追问

2020-04-17 11:30

好的谢谢老师

耿老师 解答

2020-04-17 12:22

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢