老师，公司重新装修收到材料票，可以做成本吗

小包zonga 追问

2020-04-17 11:48

这个票是补进来的2019年装修的，要汇算清缴了，就把这个票补进来，也要做在长期待摊吗

maize老师 解答

2020-04-17 11:52

你这个装修多少钱，多话，需要做长期待摊费用，按你们受益期摊销

小包zonga 追问

2020-04-17 11:53

2万块钱

maize老师 解答

2020-04-17 11:57

你这个19年做费用吗，做就可以直接贴后面，这个票是补进来的2019年装修的

maize老师 解答

2020-04-17 11:57

可以不用做长期待摊费用金额不大

小包zonga 追问

2020-04-17 12:00

恩恩19年装修的，现在4月才补进来发票，之前把这个暂估为成本了

maize老师 解答

2020-04-17 12:05

你之前做，可以贴之前凭证后面，

小包zonga 追问

2020-04-17 12:07

好的，那我4月做账要不要冲销之前暂估成本的分录，重新做一笔到费用里面。

小包zonga 追问

2020-04-17 12:07

因为暂估金额跟发票金额相差几百块钱

maize老师 解答

2020-04-17 12:14

差额冲掉就可以，这个，多了就差额冲掉，少了，就补上这个，