老师，这个异地预交完税证明我应该入账在四月还是三月，会不会影响企业所得税申报

顽皮 追问

2020-04-17 14:23

是不是三四月都可以，几个老师几个答复

玲老师 解答

2020-04-17 14:32

你这个交款时间不是在4月吗  4月的业务记在4月

顽皮 追问

2020-04-17 14:33

但是我申报季度企业所得税是得加上填写这个数据的吧

玲老师 解答

2020-04-17 14:44

你好 附加税是填写利润表税金及加里的   所得税时可以扣除

顽皮 追问

2020-04-17 14:49

账务几月份处理不影响企业所得税是吗，这个我是可以先扣除的

玲老师 解答

2020-04-17 15:02

不影响所得税的，

玲老师 解答

2020-04-17 15:02

因为你计提时记入附加税了，就填写在利润表了，已经抵了所得税

顽皮 追问

2020-04-17 15:09

那是说我现在先要计提所得税费用是吗

玲老师 解答

2020-04-17 15:25

所得税费用是在缴纳之前计提

顽皮 追问

2020-04-17 15:29

等利润表出来了，按表计提是吧

玲老师 解答

2020-04-17 15:40

先做账 先计提 所得税 再出报表