老师你好请教一下，利润总额是负数的情况下，我这样子填报表对不对呀？还用不用填12和13栏？

duodo 追问

2020-04-17 14:50

意思就是填0,亏损之后的企业所得税不可以下一期抵减是吗？

duodo 追问

2020-04-17 14:54

还有老师，请问一下季初资产总额和季末资产总额是从哪里找数据填呀？

duodo 追问

2020-04-17 14:57

是填资产负债表上面的资产总计数吗？

maize老师 解答

2020-04-17 15:03

不是，下期，你这个填写利润总额包括这个1季度的，下次填写是1-6月的累计数，是填资产负债表上面的资产总计数 是的，根据3月资产负债表，年初和期末数填写

duodo 追问

2020-04-17 15:10

哦哦谢谢你啦

maize老师 解答

2020-04-17 15:13

好的，我先回复别的学员了