老师，是旅游公司，对应发生的成本是门票费，但是这个季度没有相关成本，导致盈利了。那我这个季度可以先暂估成本来冲利润吗？

清幽 追问

2020-04-17 15:58

那打个比方，那万一这个季度暂估了成本，今后收不到成本的发票，还需要处理吗

耿老师 解答

2020-04-17 15:58

你好，汇算清缴的时候要做调整。

清幽 追问

2020-04-17 16:03

谢谢老师，1.是在A105000纳税调整项目明细表中调是吗。 2.在A105000纳税调整项目明细表中调，最后调了还是要补交税，是吗

耿老师 解答

2020-04-17 16:06

你好，如果影响利润产生盈利的话，是需要补交企业所得税的。

清幽 追问

2020-04-17 16:09

谢谢老师，如果影响利润产生盈利的话，是需要补交企业所得税的。那是在A105000纳税调整项目明细表中调是吗

耿老师 解答

2020-04-17 16:16

你好，是的。时候需要调整。