老师，客户年前付过钱发票没有给他开，现在补开给他应该怎么做账呢？还有开出去的票没有收回款又怎么做呢？

三生花蕊 追问

2020-04-18 10:25

确认过了

辜老师 解答

2020-04-18 10:32

那你补开发票，可以不用账务处理的

三生花蕊 追问

2020-04-18 10:37

哦哦好的，那就直接把这张票附在当时的凭证后面就行了是吧？还有老师，我3月份的现金银行的凭证做完了，金额也对上了，我现在还需要做什么啊？我不知道还应该做什么凭证，还是要结账干嘛的

辜老师 解答

2020-04-18 10:38

如果没有其他的业务了，就可以吧损益结转到本年利润表，然后结账的