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老师，该题的结果不应该是175吗，不理解答案，请老师详细讲解下
天会亮心会暖i
于2020-04-18 12:47 发布 856次浏览
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雷蕾老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-18 13:08
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答： 您好，未来的税率发生变化了 递延所得税负债年初余额是165，说明年初的应纳税暂时性差异是1100 所以：年末应纳税暂时性差异：165/0.15%2B200=1300 年末可抵扣暂时性差异：330/0.15%2B160=2360 本期增加递延所得税资产：2360*25%-330=260 本期增加递延所得税负债：1300*0.25-165=160 所以递延所得税费用=160-160=100。
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