老师应交税费补计提，软件里没有以前年度损益调整怎么办

@～音符 追问

2020-04-18 13:41

那分录怎么做

郭老师 解答

2020-04-18 13:42

具体的那个税

@～音符 追问

2020-04-18 13:45

就这两个单子去年没有计提，现在补计提做账软件里没有以前年度损益调整，用利润分配代替分录要怎么做

郭老师 解答

2020-04-18 13:58

附加税的借利润分配贷应交税费，附加税借应交税费贷银行存款。

郭老师 解答

2020-04-18 13:59

增值税的，你是小规模吗？

@～音符 追问

2020-04-18 13:59

是的

郭老师 解答

2020-04-18 13:59

增值税利润分配。

郭老师 解答

2020-04-18 14:00

增值税不用利润分配。

@～音符 追问

2020-04-18 14:01

增值税就直接借应交税费贷银行存款吧

郭老师 解答

2020-04-18 14:17

小规模的话是的，