老师好，2019年11月改为系统，原会计忘了把已摊销的累计摊销部分计入期初，2020.1月要怎么调整？

闲看花开花落 追问

2020-04-18 21:45

是的

郭老师 解答

2020-04-18 22:02

那个科目
你得看下

闲看花开花落 追问

2020-04-18 22:15

正确的应该是借:累计摊销  贷:长期待摊费用  吗？她记的是 借:管理费用贷:长期待摊费用，所以累计摊销这科目是空的

郭老师 解答

2020-04-18 22:16

你们摊销的是无形资产吗

闲看花开花落 追问

2020-04-19 09:27

是的呢

郭老师 解答

2020-04-19 09:35

借管理费用贷累计摊销
应该这么做
你现在借长期待摊费用贷累计摊销
你现在长期待摊费用是负数了？

闲看花开花落 追问

2020-04-19 11:45

去年11月以前的都没进累计摊销

郭老师 解答

2020-04-19 12:02

红冲，重新做就可以