工会经费出现了贷方余额，但是税费已经缴纳，账务应该怎么处理，麻烦写一下分录

专注的小猫咪 追问

2020-04-19 22:49

应付职工薪酬～工会经费

蒋飞老师 解答

2020-04-19 23:02

差额做调整分录
借应付职工薪酬～工会经费
贷管理费用…工会经费

专注的小猫咪 追问

2020-04-19 23:02

金额做负数就可以？？？

蒋飞老师 解答

2020-04-19 23:06

哪个科目是贷方，具体是哪方…

专注的小猫咪 追问

2020-04-19 23:39

我都说了，工会经费是贷方，我没说清楚嘛？

蒋飞老师 解答

2020-04-19 23:46

做调整分录
借管理费用…工会经费
贷：应付职工薪酬～工会经费

专注的小猫咪 追问

2020-04-20 07:53

交个人经营所得税的个人独资企业，从自己投资的企业公户的钱转到自己个人账户上需要扣税凭证嘛吗？

蒋飞老师 解答

2020-04-20 08:41

你好！

需要的