老师您好，如果仓库盘点库存有的盘亏有的盘盈帐务要怎么处理啊，就是有的账上有库存没有，有的库存有账上有没有呢

雅琴 追问

2020-04-20 11:00

借方是库存商品的子科目是什么啊，然后月底结转再怎么处理凭证呢

吴少琴老师 解答

2020-04-20 11:01

库存商品的子科目根据你的盘点物品填写

雅琴 追问

2020-04-20 14:01

那等同于库存增加了，月底结转还需要做其他处理吗

吴少琴老师 解答

2020-04-20 14:09

月末算一次库存商品成本，在结转

雅琴 追问

2020-04-20 14:35

具体再怎么做凭证啊，老师

吴少琴老师 解答

2020-04-20 14:47

借主营业务成本 贷库存商品

雅琴 追问

2020-04-20 15:37

老师，我有点不理解，这部分盘盈的库存已经作为营业外收入了，还能再转为主营业务成本吗？转主营成本的2级科目有是什么啊绕晕了

吴少琴老师 解答

2020-04-20 15:42

计入营业外收入是你原来没有现在白的的，结转成本是和你销售有关

雅琴 追问

2020-04-20 16:26

好的，谢谢老师

吴少琴老师 解答

2020-04-20 16:37

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