老师，我的财务费用的科目余额表和利润表的余额不一样，能有什么原因，怎么查

V 追问

2020-04-20 10:55

是19年的12月做汇算清缴时发现的，应该怎么办

吴少琴老师 解答

2020-04-20 10:57

只能进入原来的帐套，看一下明细账，把贷方的改成借方红字，

V 追问

2020-04-20 10:57

贷方都是结转的汇兑损益和结转的本年利润，这都是系统自动结转的。

吴少琴老师 解答

2020-04-20 10:57

只能进入原来的帐套，看一下明细账，把贷方的改成借方红字，

V 追问

2020-04-20 10:59

系统结转的本年利润也要改在借方红字啊

吴少琴老师 解答

2020-04-20 11:01

本年利润可以借方也可以贷方，这个不需要改

V 追问

2020-04-20 11:15

老师，那改完了以后，之前跟税务局报过报表，这个不会有什么影响么

V 追问

2020-04-20 11:18

如果从今年做账时做个冲回，这样可以的么？

吴少琴老师 解答

2020-04-20 11:20

你今年做冲回，去年的帐套不一致还是不一致

V 追问

2020-04-20 11:22

那如果是从去年9月开始就有不对的，我是否可以在12月做一个冲回的，还是要返回到9月去改。

吴少琴老师 解答

2020-04-20 11:23

9月不对就从9月开始改