老师，想问一下，公司租的房子，是老板个人名义租的，没有发票，这种情况，一般怎么处理？必须入账吗？

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-20 11:22

老师，请问怎么做费用？分录是？关键是没票啊

meizi老师 解答

2020-04-20 11:27

你好 没票 按你付款单和租赁合同 以及对方收据 你做 借预付账款贷银行存款  按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-20 11:37

老师，这个要是入账了，没票，到年底会被查不？主要是我们老板没想好要不要票呢，我想知道，没票的，入了账，是不是到后面还得去补税补票？公司没经营地也不行吧？谢谢老师，请尽快回复谢谢

meizi老师 解答

2020-04-20 11:41

你好 你汇算调增了缴纳了企业所得税 就可以了。 实际中是可以的 不会被查

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-20 11:49

老师，不好意思，我还有个问题，是这样，那个物业费，我们已经交了，物业也没说是几月到几月，可能是今年一年的，主要是申请开票了，但票还没开出来，去年11年就交费了，预计这个月底开出来票，那我是等月开出来入账还是？

meizi老师 解答

2020-04-20 11:53

你好    按月暂估费用 。  到时发票来附凭证后面 如果没差异的话

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-20 11:58

老师，是管理费用下面再设一个暂估费用么？

meizi老师 解答

2020-04-20 12:09

嗯 可以的。如果你们经常发生的话   可以设置一个暂估 。或者你直接计入对应明细科目即可

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-20 12:14

老师，我这是一般纳税人，每个月一报增值，一个季度一报所得，这个票是一年的物业费，我收到票的时候，一次计入？冲完预付？帮我看下怎么做分录合理呢，非常感谢

meizi老师 解答

2020-04-20 12:17

你好  按月来暂估 。你季报企业所得税。  先暂估 这样可以冲利润 少缴纳企业所得税  。

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-20 12:21

老师，这个票这个月就是4月能拿回来。我是想问，我一次在4月计入可以不？还是必须分月？要是分月，我是把这个发票就附在取得这个月？

meizi老师 解答

2020-04-20 12:24

你好 按月暂估  你应该知道权责发生制来做账的 这是要求。   是的   到时发票附对应的月份后。    其他没发票的月份用复印件  发票做附件

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-20 12:31

老师，想问一下，要是之前的代理会计第一季度没给他做这个，因为老板没和他说，也没有给票，那我这个月能不能把第一季度的补记上？我这票交的都是一年的……可以吗老师？谢谢老师的详细讲解

meizi老师 解答

2020-04-20 12:36

你好 1. 是的  如果确实没做  这个是企业发生的费用支出 。你可以补做的