上一年的一次收入忘记录 但结转了该笔收入的成本 现在该怎么处理

调皮的蜜粉 追问

2020-04-20 11:57

我们是免税的    还要做这个么

调皮的蜜粉 追问

2020-04-20 11:58

上面的那个没记的收入和已结转的成本怎么处理

郭老师 解答

2020-04-20 12:01

去掉应交税费就可以。

郭老师 解答

2020-04-20 12:01

这个分录是做到这个月，但是你汇算清缴需要调整调整你的收入补税。

调皮的蜜粉 追问

2020-04-20 12:30

这个分录这个月怎么做

调皮的蜜粉 追问

2020-04-20 12:32

上年成本需要冲销么

郭老师 解答

2020-04-20 12:32

借应收账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配
不需要。

调皮的蜜粉 追问

2020-04-21 10:43

老师   你好

调皮的蜜粉 追问

2020-04-21 10:43

客户代存商品   怎么做分录

郭老师 解答

2020-04-21 10:51

你好
委托代销还是你们的库存商品在客户那里存放

调皮的蜜粉 追问

2020-04-21 10:54

客户付完钱在我们这里存放

郭老师 解答

2020-04-21 10:55

你开了销售发票吗？

调皮的蜜粉 追问

2020-04-21 10:56

没有开销售发票

郭老师 解答

2020-04-21 10:58

没有开发票，你不需要做账，做预收账款就可以，存货还是带你单位。

调皮的蜜粉 追问

2020-04-21 10:58

但是货是先发出去了他又退货回来说让我们帮忙存放

郭老师 解答

2020-04-21 11:00

你没有做收入的话，先不要做结转成本数，还是在你们那里放着就行。