以前一直没注意，现在发现帐面应交税费与申报表中的应交税费不一致，该如何调整?分录该怎么做?

染筝 追问

2020-04-20 12:45

是增值税，不是尾差，就是两个数字差好几百元

染筝 追问

2020-04-20 12:47

申报表应该没错，错在帐面

立红老师 解答

2020-04-20 12:50

你好，是账上多计了还是少计了

染筝 追问

2020-04-20 12:51

帐上多计了，正常现在应为零，帐上显示还需交几百元

立红老师 解答

2020-04-20 13:02

你好
借：应交税费——未交增值税
贷：以前年度 损益调整

借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润

染筝 追问

2020-04-20 13:05

需要附上说明或单据吗?

立红老师 解答

2020-04-20 13:06

你好，需要附自已写的说明就可以

染筝 追问

2020-04-20 13:07

谢谢老师

立红老师 解答

2020-04-20 13:08

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。