老师请问如果应付职工应酬，社保费有多的余额，我想充平可以吗？可以的话该怎么做分录呢

星空下de泡沫 追问

2020-04-20 13:37

我也不清楚，是不是得先查明原因呀，不然就得一直挂着？我是新手，又是接的别人的账，能不能直接充呀，不然都不知道去哪查

meizi老师 解答

2020-04-20 13:40

你好 是的 你需要去查这个明细科目是多计提了还是少缴纳了 才好冲

星空下de泡沫 追问

2020-04-20 13:44

肯定是多提了，有一笔是同事离职造成的个人部分扣了没缴出去，这种情况怎么处理呢

meizi老师 解答

2020-04-20 13:46

你好 那你就确实是这样的话     意思是个人社保没有在工资扣除  现在公司要承担吗。 是借方还是贷方这个应付职工薪酬科目

星空下de泡沫 追问

2020-04-20 13:49

贷方，是单位扣了，他办理离职就办理停保了，没给他交出去

meizi老师 解答

2020-04-20 13:55

你好   那你就做 借应付职工薪酬 贷营业外收入

星空下de泡沫 追问

2020-04-20 14:14

谢谢老师！

meizi老师 解答

2020-04-20 14:15

不客气  帮到你就好