公司食堂的费用是每月计提1700000,经办人到财务办理借款,凭证做应收账款处理,最后经办人送来报销清单冲抵借款。现在有一个问题,经办人收到子公司18年的餐费有15000元(子公司员工在食堂就餐的费用),开了张临时收据,已经把这笔钱开支在食堂采购上了。我想请问一下,这笔15000的款项我这里应该账务处理应该怎么做、
开心就好
于2020-04-20 14:36 发布 954次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-04-20 14:37
你好!计入其他应收款
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你好!计入其他应收款
2020-04-20 14:37:21

你好,如果为子公司垫子拆迁款借其他应收款160 贷银行存款160 补偿款如果给母公司并抵往来 借银行存款200 贷其他应收款160 应收账款40
2020-06-23 14:50:51

分公司借记银行存款,贷记其他应付款——总公司
2019-07-10 15:42:04

借银行存款贷其他应付款。
2019-07-10 15:22:08

如果与总公司有往来 可冲减与总公司的往来 要不就是要总公司把钱打给你们
2019-07-10 15:03:50
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