疫情期间，社保实缴明细和实际银行扣款不一致，这个该怎么办呢。 2月份按之前未减免前扣款缴纳的，缴纳个人和单位4000多 3月开始冲抵之前多缴纳的部分，缴了300多。 额。那我三月份的账该怎么做呢。我也不知道个人实际缴纳了多少，因为社保局给的实缴明细，从2月份开始就是按减免政策来的。

阳光 追问

2020-04-20 15:23

2月银行实际扣除4331  3月银行实际扣362  而二月社保的实缴明细是单位：588  个人：1262    三月单位：588  个人：1197.   麻烦老师看下以上数据，详细写下分录

何江何老师 解答

2020-04-20 15:48

借：其它应付款-社保（单位）
其它应付款-个人
贷：银行存款 4331

阳光 追问

2020-04-20 16:23

老师 我二月的分录 按4331金额正常的做了。 我的意思是在不改动2月数据的基础上  现在3月该怎么做  差额应该怎么转

何江何老师 解答

2020-04-20 16:25

差额就是你算一下一共欠了多少，就填这些就好了

阳光 追问

2020-04-20 16:36

老师 麻烦你给我写一下

何江何老师 解答

2020-04-20 16:54

4331-588-1262=2481
2481--588-1197=696
借：借：其它应付款-社保（单位）1262
其它应付款-个人588
其它应付款 2481
贷：银行存款 4331

借：其它应付款 362
贷：银行存款 362

阳光 追问

2020-04-20 20:18

老师 我指的上月我就是按的4331做的账。 不是按社保局每月分摊下来的减免金额。 银行对不上

何江何老师 解答

2020-04-20 21:20

如果是这样的你本月借：其它应付款-社保（单位）362贷：银行存款 362