这个报税，增值税3月份主表，第32行期末未缴税额，第33行其中欠缴税额，这两个数据不对，因为2月的增值税已经扣过了，系统里还显示欠缴金额是2月份的增值税，这个怎么办？申报表要改吗？

RR 追问

2020-04-20 15:35

30栏是本期缴纳上期应纳税额，会计写的0，按照老师的意思，是在30栏填写2月份应该缴纳的46010.99吗？

郭老师 解答

2020-04-20 15:36

你好是的，只要你交了税，30和25栏是一致的。

RR 追问

2020-04-20 15:40

可是我们这张表25栏，期初未缴税额是46010.99，30行是0，那正确的应该第25行和第30行都是46010.99？对吗？

郭老师 解答

2020-04-20 15:42

你好，是的，

RR 追问

2020-04-20 15:44

那会计已经报过税了，我让她改，她说下月改，下月手动改，她说这个不影响，是吗？下月手动改哪里呢？

郭老师 解答

2020-04-20 15:48

下个月出来的，应该是你这个月的应纳税合计。

RR 追问

2020-04-20 15:50

那能不能下个月出来的报表，我手动修改，把期初未缴税额25行和本期缴纳上期应纳税额30行，改成一样的？

郭老师 解答

2020-04-20 15:52

这个是修可以修改的，但是之前的你那些应该是改不了。

郭老师 解答

2020-04-20 15:52

你可以问一下，税务局那边能修改吧。

RR 追问

2020-04-20 15:55

下个月能手动改就行，这个问题是不是像代理会计说的那样，影响不大？

郭老师 解答

2020-04-20 15:57

影响不大的，