老师，由于疫情社保减免了，在社保系统里查询3月员工的养老保险已交，但是并没有从公司账户上代扣。应该是用2月减免的钱抵消了，如何做账呢？

细腻的机器猫 追问

2020-04-20 16:22

是养老保险个人部分

细腻的机器猫 追问

2020-04-20 16:23

还没有计提

细腻的机器猫 追问

2020-04-20 16:24

正常的处理应该是借其他应收，贷银行存款，但是没有从公司帐户上扣钱，就不知如何处理了

meizi老师 解答

2020-04-20 16:29

你好 1. 如果没有计提 就不管单位部分的金额。     还没扣除现在不做分录 扣除了做

细腻的机器猫 追问

2020-04-20 16:30

是的，单位部分没有管它。是个人部分，没有扣款，但是社保系统里是正常缴纳的。老师的意思是不需要做会计分录是吗？

meizi老师 解答

2020-04-20 16:36

你好 还没扣款暂时不做分录  是的    因为你金额不确定

细腻的机器猫 追问

2020-04-20 16:38

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-20 16:46

不客气 帮到你就好

细腻的机器猫 追问

2020-04-21 11:17

老师 请问上上个月的进项税额多申报了几毛钱怎么办

meizi老师 解答

2020-04-21 11:22

你好   多申报了就去修改申报或者本月调整过来

细腻的机器猫 追问

2020-04-21 11:22

是不是本月少申报相应金额就可以了

meizi老师 解答

2020-04-21 11:25

嗯是的  到时你看会提示你不对不

细腻的机器猫 追问

2020-04-21 11:27

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-21 11:28

不客气  帮到你就好   满意请给予评价