送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-20 16:52

你好,能把你填写的增值税减免税申报明细表是如何填写的发个图片过来看一下?
我这边好检查看是否有填写错误

缘,蓝欣 追问

2020-04-20 16:57

对吗?老师

邹老师 解答

2020-04-20 16:59

你好,填写的是正确的
如果主表没有数据,就需要把280填写在主表的应纳税额减征额栏次
(你当月有增值税税款需要 缴纳吗?)

缘,蓝欣 追问

2020-04-20 16:59

有的老师。

邹老师 解答

2020-04-20 17:00

你好,能提供一下主表的完整图片吗?

缘,蓝欣 追问

2020-04-20 17:03

邹老师,还有一百元进项税款没有进来是因为今天刚勾选的发票。

邹老师 解答

2020-04-20 17:05

你好,那就在主表的应纳税额减征额栏次填写280这个数据

缘,蓝欣 追问

2020-04-20 22:10

邹老师好!我今天才发现之前会计做的缴纳社保,单位承担社保全部是直接做的借:管理费用   贷:银行存款贷:其他应收款—个人承担部分,这样可以吗?

邹老师 解答

2020-04-20 22:12

你好,单位承担的社保应当这样做分录才是的
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬—社保
借;应付职工薪酬—社保 ,     贷;银行存款等科目  
个人部分才通过 其他应收款科目核算的

缘,蓝欣 追问

2020-04-20 22:14

老师,他直接把单位承担社保做到管理费用里的,没有通过应付职工薪酬这个科目,现在怎么办,2019年全年部分怎么办?

邹老师 解答

2020-04-20 22:19

你好,你可以把之前的分录红冲,然后先做计提分录,然后再做支付分录

缘,蓝欣 追问

2020-04-20 23:15

1.老师这个再汇算清缴前做这个工作吗?调整后之前的报表需要有什么改动?我没有做过汇算清缴邹老师!还有就是,2,邹老师,个税比如我工资再做每月个税申报的时候工资申报的4600元,然后我再加上社保费那个人所得税全面汇算清缴需要缴税了吗?2019年的个税申报可以更改吗?更改后对生产成本也是有变动的,这一块需要怎么做?是直接纳税调增?凭证需要改的吧,不然资金对不上啊!老师对于汇算清缴是不是可以远程协助的?我是学堂会员老师。

邹老师 解答

2020-04-21 08:49

你好
1,这个是在汇算清缴之前需要做的工作,报表不需要做改动
2,你所指的社保是单位给你负担的社保金额?
3,个税申报有错误可以做更正申报的
4,需要对生产成本做相应的调整分录,然后按调整之后的数据做汇算清缴申报
5,我这边是一对多的服务,不方便提供远程协助的,抱歉

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你好,需要填写的最后一行填写。
2021-10-22 09:09:23
同学这个是免税农产品!
2019-12-03 08:55:24
你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27
如果不涉及差额征收的话,只填写主表第10行“其中:小微企业免税销售额”
2019-10-10 12:49:41
这个2.3.4列, 1%对应不含税销售额*2%填写主表减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”  你们税局说可以按免税申报吗,不能就按1%
2020-10-19 14:04:36
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