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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-04-20 17:20

你好  是的  需要计提做账的。

浅橙sè﹎ 追问

2020-04-20 17:23

那进项限于销项呢

答疑苏老师 解答

2020-04-20 17:27

你好 看下老师给你发的图片

浅橙sè﹎ 追问

2020-04-21 09:07

进项大于销项就不需要做账了啊，有留底

答疑苏老师 解答

2020-04-21 10:19

你好 需要正常做账，结转到转出未交增值税就可以了。

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相关问题讨论
你好 是的 需要计提做账的。
2020-04-20 17:20:22
现在结转也是可以的，按图片结转
2020-03-26 15:58:18
你好 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2019-06-03 13:06:41
你好进项大于销项不写分录的，这个是借方的金额，叫留抵税同学。
2019-10-12 20:32:29
您好，您实际抵减的时候直接做借应交税费-未交增值税贷其他收益就可以
2019-10-12 22:31:36
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