请教一下老师？我公司为小规模，一月份开始5312税率为3%，三月份开票金额为60000，税率为1%。在调写季报增值税报表时，怎么分开填写呀？

可乐乐 追问

2020-04-20 18:03

普通发票

可乐乐 追问

2020-04-20 18:04

老师的意思是两个不含税的合计金额填到第十列就行了吗

maize老师 解答

2020-04-20 18:10

是的，后面免税额这个是和发票不一样，不管，