请问老师，我个体户在税务局代开专票9554. 按1个点税额已交95.54，在增值税申报表里自动生成了数据，在16栏本期应纳税一栏生成286.62 这个我还得交这么多税吗

霞霞 追问

2020-04-21 09:15

请问老减免表里填哪栏

霞霞 追问

2020-04-21 09:15

老

霞霞 追问

2020-04-21 09:16

请问老师

郭老师 解答

2020-04-21 09:17

减免项目，你找大类，第一个。本期发生额和实际抵扣金额。

霞霞 追问

2020-04-21 09:36

老师，我没填正确，提示错

郭老师 解答

2020-04-21 09:40

你好，截图你的报表看一下。

霞霞 追问

2020-04-21 09:43

霞霞 追问

2020-04-21 09:45

郭老师 解答

2020-04-21 09:47

没有选择减免性质。

郭老师 解答

2020-04-21 09:48

你开的什么业务的发票？

霞霞 追问

2020-04-21 09:59

老师，麻烦帮我看下报表，哪里填错

郭老师 解答

2020-04-21 10:03

第二个表格没有选择减免性质，第二个我问你的你一直都没有回复，你开的什么业务的发票。

霞霞 追问

2020-04-21 10:06

谢谢老师提醒，现己填写正确了，申报成功

郭老师 解答

2020-04-21 10:07

不用客气的。

霞霞 追问

2020-04-21 10:20

请问老师，这个销售收入做会计分录
借：应收帐款(现金)
贷：主营业务收入
贷：营业外收入(免交的应纳税额)
是对的

霞霞 追问

2020-04-21 10:20

是对的吗

郭老师 解答

2020-04-21 10:28

借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税
借应交税费应交增值税贷营业外收入。

霞霞 追问

2020-04-21 10:30

好的，谢

郭老师 解答

2020-04-21 10:34

不用客气的。