请问所得税季度申报表营业收入怎么填？营业成本怎么填，利润总额怎么填？不征税收入怎么填？急急急！谢谢！

海之蓝 追问

2020-04-21 10:27

老师，比如说公司利润表，营业收入2万，管理费用10万，营业外收入1万，营业外支出2万，利润总额-9万，请问所得税表怎么填？

玲老师 解答

2020-04-21 10:36

营业收入填写两万，利润总额，填写负九万

海之蓝 追问

2020-04-21 10:45

但是营业成本没有呀，表中逻辑关收入一成本不等于利润啊？

玲老师 解答

2020-04-21 10:53

你好，你利润表上没有营业成本吗 按利润表营业成本填写，你上面没有发 营业成本金额呀

海之蓝 追问

2020-04-21 11:51

刚才请教公司老会计，收入一利润总额=营业成本

玲老师 解答

2020-04-21 11:58

你好 所得税的收入和成本是不参与计算的，就是按利润表数据填写

海之蓝 追问

2020-04-21 14:03

老师公司账未用营业成本科目，利润表，营业成本一栏中填不上怎么办？

玲老师 解答

2020-04-21 14:08

利润表上的营业成本是根据账上的主营业务成本和其他业务成本的金额填写的

海之蓝 追问

2020-04-21 14:57

公司规模小，科目使用不规范，没有用营业成本科目，也没有发生其他业务成本业务？

玲老师 解答

2020-04-21 15:25

那你账上是成本记哪个科目  了  ？

海之蓝 追问

2020-04-21 15:32

管理费用科目，

玲老师 解答

2020-04-21 15:35

那你科目不对 成本和费用是不一样的  正规是记在主营业务成本科目

海之蓝 追问

2020-04-21 15:39

现在怎么办呢，营业成本填不上？

玲老师 解答

2020-04-21 15:47

你好 改账  再重出报表 填写

海之蓝 追问

2020-04-21 15:51

那我就倒退收入一利润总额=成本？

玲老师 解答

2020-04-21 16:01

你好，  不是的 还要减费用和税金附加呢，你看下利润表的格式就明白了