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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-21 11:55

你这个填写1,2行，这个预缴税额会显示之前交增值税，附加税，这个按预缴增值税填写，这个实际缴纳 金额填写之前代开缴纳的

小太阳 追问

2020-04-21 11:58

要是专票和普票累计未达30万，主表只用是第二栏填专票金额和第十栏填普票金额吗？

maize老师 解答

2020-04-21 12:01

是的第一栏根据第二栏填写

小太阳 追问

2020-04-21 12:01

谢谢您

maize老师 解答

2020-04-21 12:03

好的，我先回复别的学员了

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相关问题讨论
您好，填写到增值税申报表的第2栏，或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
你好，学员，这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
你好，按你缴纳的增值税计提地税的附加税进行网上申报
2018-04-12 19:20:30
你这个填写1,2行，这个预缴税额会显示之前交增值税，附加税，这个按预缴增值税填写，这个实际缴纳 金额填写之前代开缴纳的
2020-04-21 11:55:25
在填写增值税纳税申报表时，应将当期开具增值税专用发票的销售额，按照3%和5%的征收率，分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。
2019-06-08 17:16:30
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