老师，你好，我们在期初建账的时候，在总公司还有余额，这个余额应该录入什么期初会计科目下面呢

一只笑猫咪呀 追问

2020-04-21 13:03

我们是二代批发商，之前我们的账是总公司做的，现在我们成立公司了，我们的加盟商之前打货款都是打给总公司的，所以有货款余额，现在要交接给我们公司。这个期初应该录在什么科目下面呢

答疑苏老师 解答

2020-04-21 13:04

你好 现在总公司还没把货款给你们的话，就计入其他应收款科目下。

一只笑猫咪呀 追问

2020-04-21 13:05

其他应收款里都是公司的押金

答疑苏老师 解答

2020-04-21 13:06

你好 可以分明细设置的。

一只笑猫咪呀 追问

2020-04-21 13:07

好的，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-04-21 13:08

不客气  祝工作顺利哦！