技术服务费收入怎么结转成本 科目写什么

anncyc 追问

2020-04-21 13:10

不含税收入为1万的话我大概是结转多少比例的工资过去

maize老师 解答

2020-04-21 13:13

需要看你们实际，这个，实际技术人员多少，就结转多少，

anncyc 追问

2020-04-21 13:20

我直接写应付职工薪酬么，二级怎么写。

maize老师 解答

2020-04-21 13:22

应付职工薪酬  工资，这个，

anncyc 追问

2020-04-21 13:33

那我这个是由工程部的人员提供的
维护费呢？当月开出去的收入把当月全部工程部的人员工资都计提进去吗

maize老师 解答

2020-04-21 13:41

是的，那这个工程人员这个工资可以做成本，维护费 也是给客户提供吗，那这个也是做成本下面，

anncyc 追问

2020-04-21 14:43

是整月的工资都做进去吗？

maize老师 解答

2020-04-21 14:56

是的，你要是可以分出服务多少，那可以按实际天数算，不知道，那就一个月算这个没有啥，

anncyc 追问

2020-04-21 15:20

那我这个应付职工薪酬提了之后，我在计提全员当月工资的之后是不是要把这部分已计提的扣掉？

maize老师 解答

2020-04-21 15:30

这个一级科目挂不一样，这个是借主营业务成本 管理费用，这个分开计提，剩下你这个没有这个收入对应成本下面，你这个可以做管理费用这个下面，

anncyc 追问

2020-04-21 15:45

你的意思是管理费用下面的职工薪酬结转主营业务成本是吧

maize老师 解答

2020-04-21 15:52

我的意思是分开做，主营业务成本 和管理费用，只能做一个，不能重复做，分开计提，

anncyc 追问

2020-04-21 15:53

那就是工资表也要分两张了是吧？那太麻烦了

maize老师 解答

2020-04-21 16:00

是的额，计提做2个借方，不同借方，上面工资需要分出来那些是成本下面，