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郭老师

职称： 初级会计师

2020-04-21 14:07

你好，你是小规模的吗？

yu慧 追问

2020-04-21 14:25

是小规模

郭老师 解答

2020-04-21 14:26

是不是减免的没有结转到营业外收入

yu慧 追问

2020-04-21 14:28

结转到营业外收入分录怎么做

郭老师 解答

2020-04-21 14:30

运费，应交增值税贷营业外收入。

郭老师 解答

2020-04-21 14:30

借应交税费应交增值税贷营业外收入。

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相关问题讨论
你好，你是小规模的吗？
2020-04-21 14:07:25
是的
2017-03-17 09:51:35
你好 比如你是月报的话 一般是次月缴纳 会有余额
2019-12-18 11:46:40
是的，在年末的时候有余额，比如说，未交的增值税、转出未交的增值税等。对应的报表显示在会计核算系统中，可以从科目余额表、科目明细账、科目总账上查询到。
2023-03-18 17:11:31
您好 年末的时候增值税下三级科目要结平 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 应交税费——应交增值税——减免税款等
2019-11-13 10:10:00
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