1，积分兑换产品怎么开票呢？所兑换产品标的金额会比较高 2，总公司在深圳，分公司在北京。分公司只做北京员工的扣缴社保公积金，分公司是非独立核算。平时的账务处理该怎么做

现代的月亮 追问

2020-04-21 15:08

积分兑换产品，会标价值多少人民币，再标需要多少积分兑换。2，分公司的员工公司工资走分公司。所有收入都走总公司

郭老师 解答

2020-04-21 15:11

人民币的金额不多吧
你开发票开你的成本价格
最后一行开折扣
最后是0
或者直接不开

郭老师 解答

2020-04-21 15:11

那你们计提工资社保在分公司

现代的月亮 追问

2020-04-21 15:12

越是积分兑换产品价值标的越高，对方要求开票的

现代的月亮 追问

2020-04-21 15:13

总公司员工的工资和社保在总公司计提，就是不知道分公司该怎么处理

郭老师 解答

2020-04-21 15:18

开你的成本价格的
申报在哪里申报的
分公司的话不能这么做了，都要计提在分公司

现代的月亮 追问

2020-04-21 15:28

1，也就是说积分兑换产品最后一行能开折扣？2，能具体说下总分公司的业务分录吗？例如，总公司转账给分公司，总分公司的分录怎么写？总公司也有员工的，怎么可能都要计提在分公司。麻烦用心回复

郭老师 解答

2020-04-21 15:33

可以
本来就没有收费一般不会给开正常的发票

报个税谁来申报
你可以自己想下，a公司的职工是不是应该a自己报个税发工资报个税
不可能在b公司

现代的月亮 追问

2020-04-21 15:57

我的理解是总公司每个月转一笔款给分公司，个税申报总分公司的根据自有的员工申报，平时的费用报销，总分公司的单独核算。不知道这样是不是可以？如果这样操作年报和季报怎么申报呢

郭老师 解答

2020-04-21 16:00

就是各自申报各自的，但是你代缴社保，这个又是什么意思？

现代的月亮 追问

2020-04-21 16:03

代缴社保我描述失误，我的意思是分公司自己交自己的社保。如果我说的操作，分公司是没有收入的。季报和年报怎么报呢？分公司一直费用，总公司收入太多要缴税？

郭老师 解答

2020-04-21 16:06

那你可以把所有的职工都转到公总公司这边。

郭老师 解答

2020-04-21 16:06

总公司做费用成本的。
抵扣收入

现代的月亮 追问

2020-04-21 16:08

这个不现实啊！北京的员工肯定不愿意深圳买社保公积金啊！如果愿意就没必要成立分公司了

郭老师 解答

2020-04-21 16:12

那你们可以做两处工资。
分公司少做
或者收入让北京的做一部分的

现代的月亮 追问

2020-04-21 16:24

系统入账的，没法分开

郭老师 解答

2020-04-21 16:34

不是
你们做账的时候两个公司都给a做工资，两个公司都给他发工资。
相当于他们有兼职

现代的月亮 追问

2020-04-21 16:41

个税申报尽可能在深圳这边做，发工资也在深圳发。分公司只缴纳社保？总公司给分公司转账做费用开支，怎么写分录呢

郭老师 解答

2020-04-21 16:51

社保和工资分开的，这种不好申报。
不好做账

郭老师 解答

2020-04-21 16:52

不是本公司的职工你能给他交社保吗？

现代的月亮 追问

2020-04-21 16:55

工资社保分开不好做帐，如果按你说的，总公司做兼职工资，个税申报怎么办呢？兼职属于劳务报酬了吧，个税怎么处理呢？员工肯定不愿意负担的

郭老师 解答

2020-04-21 16:58

两处都申报工资就行。