走账的款打到对公户开发票，私户退回，  怎么做账啊

王雅－10492342 追问

2020-04-21 21:08

摘要写    借款   吗

吴少琴老师 解答

2020-04-21 21:10

这个摘要要写往来款

王雅－10492342 追问

2020-04-21 21:24

往来款的意思是

吴少琴老师 解答

2020-04-21 21:27

是   短期周转的款项

王雅－10492342 追问

2020-04-21 21:39

我的意思是，客户的款打到对公户上面，    我们就用这笔款做其他的用。然后从法人的私户，扣掉税金，剩下的返给客户，   不是从对公户返的，   老师是这样理解的吗

吴少琴老师 解答

2020-04-21 21:41

你这个按我上面分录作为往来款核算就可以了

王雅－10492342 追问

2020-04-21 21:43

那其他应付款消不掉啊，一直挂着吗？      我们收客户40万，  都用来付厂租了，  对公户不会有退款

吴少琴老师 解答

2020-04-21 21:50

收客户的钱算收入了，需要申报收入处理

王雅－10492342 追问

2020-04-21 21:53

开发票的，都申报了啊？我现在问的是   内账要怎么做

吴少琴老师 解答

2020-04-21 21:54

借银行存款 贷其他应付款-xx公司
借其他应付款-xx公司 贷银行存款-老板私人卡
这样就平了

王雅－10492342 追问

2020-04-21 21:57

扣下来的税金做什么科目呢

吴少琴老师 解答

2020-04-21 22:45

扣下的税金算其他业务收入