老师，我付给中介公司给员工租宿舍房子的开发票税款，但我看他发票上写的纳税人识别号是房东的身份证号，纳税人名称是房东本人，这样我能做帐吗？

kitty 追问

2020-04-21 16:40

老师，我付的款是一个季度的，但开的发票是全年的，分录怎么做？

紫藤老师 解答

2020-04-21 16:41

借 预付账款  贷 银行存款

kitty 追问

2020-04-21 16:43

老师，比如我付的租金款30000，押金款10000，发票金额是12万，分录咋写？

紫藤老师 解答

2020-04-21 16:43

借 预付账款 30000  其他应收款10000贷 银行存款40000

kitty 追问

2020-04-21 16:45

发票的金额不用管是吗？

紫藤老师 解答

2020-04-21 16:46

我们这边做法是，等到你以后在支付的时候使用

kitty 追问

2020-04-21 16:48

我一笔做费用，差额记付款，等再付款冲应付，这样处理是不是不对。

紫藤老师 解答

2020-04-21 16:48

建议这样
借 预付账款 30000 其他应收款10000贷 银行存款40000